ЕкатеринаБлаг, конкретно по каждой вкладке - Сверяйте:
Должно быть заполнено: Доходы - Дата получения дохода (дата выплаты аренды), Код дохода - 2400, Вид дохода- прочие, Сумма дохода- ...
Исчислено - Дата получения дохода (дата выплаты аренды), Вид дохода- прочие, Сумма - Сумма НДФЛ.
Удерджано - Дата получения дохода (дата выплаты аренды), Ставка налогообл. - 13%, Ставка - 13%, Сумма- сумма НДФЛ, Срок перечисл - не позднее след. дня, Код дохода- 2400, Вид дохода - прочие, Сумма выплаченного дохода - сумма дохода, Обособл. подр - указываете подразделение.
Перечислено - у меня не заполнено, инфо берется из выписки банка
Цитата: НДФЛ уплатили? Когда?
Вопрос "Когда?" - означает, что надо указать конкретную дату: число, месяц, год.